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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅為借方余額，這個(gè)一般是啥情況呢？實(shí)際已經(jīng)沒有未抵扣的了。
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你好，你是一般納稅人的嗎？三級科目是哪一個(gè)？
2022 02/24 16:18
84784951 
2022 02/24 16:21
是一般納稅人，應(yīng)交增值稅下面分別有，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師 
2022 02/24 16:23
那你看下具體的哪一個(gè)有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎？
郭老師
2022 02/24 16:23
你在整理余額之前，先把你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84784951
2022 02/24 16:28
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是貸方余額，這個(gè)要轉(zhuǎn)到哪里去嗎？
郭老師
2022 02/24 16:29
你好
轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784951
2022 02/24 16:31
但是轉(zhuǎn)完還是借方余額的
郭老師
2022 02/24 16:32
你好，具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？那你看一下你實(shí)際是不是有留底。
84784951
2022 02/24 16:34
實(shí)際沒有留底，不太理解老師說的這個(gè):具體在哪一個(gè)科目有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
郭老師
2022 02/24 16:35
你看一下你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有沒有余額，如果沒有的話，你核對下每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本期發(fā)生額。
郭老師
2022 02/24 16:36
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有余額了，肯定是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額有。
84784951
2022 02/24 16:45
可以理解了，但是找不出問題。我再看看吧
84784951
2022 02/24 16:46
謝謝老師
郭老師
2022 02/24 16:47
好的，你可以再查下你申報(bào)的和你賬上做的是不是有做錯(cuò)的。
84784951
2022 02/24 16:48
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/24 16:49
不用客氣，工作愉快
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