問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待繳增值稅，什么情況下有余額？如果實(shí)際沒(méi)有，怎么平賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 14:10
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們單位是一般納稅人的嗎？看一下這個(gè)是借方余額還是貸方余額的。
2023 05/15 14:11
84785027
2023 05/15 14:12
貸方，一般人，實(shí)際沒(méi)有該交的了
郭老師
2023 05/15 14:14
你看下你們單位有沒(méi)有支付給國(guó)外代扣代繳的增值稅，如果沒(méi)有的話，借應(yīng)交稅費(fèi)代交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:17
沒(méi)有，我們是普通的國(guó)內(nèi)公司，
郭老師
2023 05/15 14:17
那你就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:48
如果是去年或者三年前留在賬面的呢？是不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/15 14:50
你好，也是結(jié)轉(zhuǎn)到今年的營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2023 05/15 14:50
都做到今年的營(yíng)業(yè)外收支里面就可以的。
84785027
2023 05/15 14:50
幾十萬(wàn)呢，20多萬(wàn)
郭老師
2023 05/15 14:55
你好，一塊結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就可以的，需要交鎖的。
84785027
2023 05/15 14:56
奧，主要不知道為什么掛這么大，當(dāng)時(shí)
郭老師
2023 05/15 14:57
看一下它的原始憑證后面用的是哪一。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~