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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待繳增值稅，什么情況下有余額？如果實(shí)際沒(méi)有，怎么平賬
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你們單位是一般納稅人的嗎？看一下這個(gè)是借方余額還是貸方余額的。
2023 05/15 14:11
84785027 
2023 05/15 14:12
貸方，一般人，實(shí)際沒(méi)有該交的了
郭老師 
2023 05/15 14:14
你看下你們單位有沒(méi)有支付給國(guó)外代扣代繳的增值稅，如果沒(méi)有的話，借應(yīng)交稅費(fèi)代交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:17
沒(méi)有，我們是普通的國(guó)內(nèi)公司，
郭老師
2023 05/15 14:17
那你就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:48
如果是去年或者三年前留在賬面的呢？是不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/15 14:50
你好，也是結(jié)轉(zhuǎn)到今年的營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2023 05/15 14:50
都做到今年的營(yíng)業(yè)外收支里面就可以的。
84785027
2023 05/15 14:50
幾十萬(wàn)呢，20多萬(wàn)
郭老師
2023 05/15 14:55
你好，一塊結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就可以的，需要交鎖的。
84785027
2023 05/15 14:56
奧，主要不知道為什么掛這么大，當(dāng)時(shí)
郭老師
2023 05/15 14:57
看一下它的原始憑證后面用的是哪一。
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