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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方有余額，分別應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額2萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方余額8萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額10萬，增值稅申報(bào)表里留抵稅額2萬多，這個我需要調(diào)成跟申報(bào)表一致嗎？
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你好，銷項(xiàng)稅額在解借方余額的嗎
怎么做的
2023 07/30 13:45
84784984 
2023 07/30 13:51
以前會計(jì)自己亂做的，現(xiàn)在賬上就成這個樣子了
郭老師 
2023 07/30 13:55
那你看一下，你能賬上每個月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，和你申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)核對一下嗎？
郭老師
2023 07/30 13:55
這種結(jié)果出來的最準(zhǔn)確。
84784984
2023 07/30 13:58
這個是多年遺留下來的老問題，不能做到每個月去核對的哦，老師請問有簡便方法讓賬上的跟申報(bào)表上的一致嗎？沒有風(fēng)險又能說的過去的方法，感謝老師
郭老師
2023 07/30 14:05
你好，差額放到營業(yè)外收支
84784984
2023 07/30 14:10
老師差額怎么算呀？真是太抱歉了，給您帶來這么大麻煩？十分感謝？是用借方余額減去增值稅申報(bào)表里的留抵2萬嗎？
84784984
2023 07/30 14:12
老師問題馬上結(jié)束了，請您將具體的金額是怎么計(jì)算出來的，和會計(jì)分錄具體怎么寫幫我打在屏幕上，感謝老師的辛苦付出！
郭老師
2023 07/30 14:18
待抵扣這個是沒認(rèn)證的
你看下沒認(rèn)證的發(fā)票有多少
如果待抵扣的正確的
借轉(zhuǎn)出未交增值稅2
營業(yè)外支出8
貸進(jìn)項(xiàng)2
銷項(xiàng)稅額8
轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額，這些都是三級科目
重新提問
我在接
84784984
2023 07/30 14:27
嗯嗯，我先消化一下，因?yàn)槲矣悬c(diǎn)二乎了，真是太感謝您了
84784984
2023 07/30 14:32
老師我周五看了，沒認(rèn)證的發(fā)票大概20萬，比賬上待認(rèn)證多好多哪
郭老師
2023 07/30 14:34
那你看下他手里的帶認(rèn)證和你也沒有認(rèn)證的發(fā)票能不能一致，它可以實(shí)際也沒有認(rèn)證的比你帳上得多，因?yàn)槟阌行┦聸]有做賬務(wù)處理的這個可以
84784984
2023 07/30 14:39
老師系統(tǒng)里沒有認(rèn)證的多于賬上待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，還有就是那個會計(jì)銷項(xiàng)稅有時就記在貸方:貸記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里，
郭老師
2023 07/30 14:43
做了貸方的話，這個是發(fā)票認(rèn)證了
84784984
2023 07/30 14:45
老師不考慮他的思路。就是按照現(xiàn)在賬上已經(jīng)形成的事實(shí)做處理可以不?。磕厦娼探o我的方法，我直接那么記賬就可以了是不是？
郭老師
2023 07/30 14:50
你好，可以的，后期你可以再調(diào)整的。
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