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年初有固定資產(chǎn)，因公司要注銷1月份的時(shí)候固定資產(chǎn)全部賣掉了，那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
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你好，你那個(gè)匯算清繳的時(shí)候，你2021年計(jì)提了多少折舊，你還是正常填就可以。
2022 02/17 16:59
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老師好！請問年報(bào)匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表怎么填？資產(chǎn)原值填的是本年新增的固定資產(chǎn)還是累計(jì)的新增固定資產(chǎn)？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 10小時(shí)前
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