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企業(yè)所得稅匯算清繳的A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么取數(shù)

84784983| 提問時(shí)間：2020 05/13 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)賬面固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)情況填寫賬載金額，本年折舊，累計(jì)折舊信息 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)，本年折舊，累計(jì)折舊信息 如果針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問，可以繼續(xù)追問
2020 05/13 16:20
84784983
2020 05/13 16:29
比如2018年購入價(jià)值3280的辦公器材，截至2019年底末資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)是3184 是按照3280填 還是3184填
鄒老師
2020 05/13 16:31
你好，資產(chǎn)原值是按3280填寫的
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