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問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)年報(bào)匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表怎么填？資產(chǎn)原值填的是本年新增的固定資產(chǎn)還是累計(jì)的新增固定資產(chǎn)？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，不是新增的。
是賬上所有的固定資產(chǎn)原值，
04/21 13:04
84784983 
04/21 13:17
可是這個(gè)表要求工具類(lèi)和電子類(lèi)分別填累計(jì)折舊，我折舊的時(shí)候沒(méi)有分開(kāi)的，一起提一個(gè)數(shù)了，這樣怎么填啊
84784983
04/21 13:18
但是我有劃分各自的折舊年限，只是折舊的分錄和在一筆每個(gè)月提了
apple老師 
04/21 13:21
同學(xué)你好，
把固定資產(chǎn)臺(tái)賬拉出來(lái)，大該分一下，反正保持總額不變就行
如果說(shuō)，實(shí)在分不開(kāi)， 那就不分，哪個(gè)大該占比大，就填寫(xiě)哪一行
這張表的目的主要是看， 是不是 公司的會(huì)計(jì)上的折舊? 與稅法上規(guī)定的不一致，造成稅會(huì)差異?
如果沒(méi)有稅會(huì)差異， 不是所有行 都要求填寫(xiě)的，
沒(méi)有數(shù)據(jù)的 【行】 填寫(xiě)0? 就行
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