問題已解決
老師好!請問年報(bào)匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表怎么填?資產(chǎn)原值填的是本年新增的固定資產(chǎn)還是累計(jì)的新增固定資產(chǎn)?
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速問速答同學(xué)你好,不是新增的。
是賬上所有的固定資產(chǎn)原值,
04/21 13:04
84784983
04/21 13:17
可是這個(gè)表要求工具類和電子類分別填累計(jì)折舊,我折舊的時(shí)候沒有分開的,一起提一個(gè)數(shù)了,這樣怎么填啊
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04/21 13:18
但是我有劃分各自的折舊年限,只是折舊的分錄和在一筆每個(gè)月提了
apple老師
04/21 13:21
同學(xué)你好,
把固定資產(chǎn)臺賬拉出來,大該分一下,反正保持總額不變就行
如果說,實(shí)在分不開, 那就不分,哪個(gè)大該占比大,就填寫哪一行
這張表的目的主要是看, 是不是 公司的會(huì)計(jì)上的折舊? 與稅法上規(guī)定的不一致,造成稅會(huì)差異?
如果沒有稅會(huì)差異, 不是所有行 都要求填寫的,
沒有數(shù)據(jù)的 【行】 填寫0? 就行
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