問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)沒(méi)有一次性折舊的，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/18 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是計(jì)入了固定資產(chǎn) 沒(méi)有折舊嗎 那么你們得不折舊 你折舊了有發(fā)票的話 是可以沖你利潤(rùn)少交繳納企業(yè)所得稅 。只是ini沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)的折舊額才會(huì)要求匯算調(diào)整
2019 09/18 11:06
84785035
2019 09/18 11:15
固定資產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)的可以一次性扣除，我說(shuō)的意思是如果我們按月都在計(jì)提，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，稅法上和會(huì)計(jì)上就有差異了，匯算清繳要調(diào)整還是賬上也要體現(xiàn)遞延？
meizi老師
2019 09/18 11:27
你好 是的到時(shí)會(huì)出現(xiàn)遞延所得稅的
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