問(wèn)題已解決

第二問(wèn)2X18年末遞延所得稅負(fù)債余額為什么是+（432-480/5）*25%+480/5*15%

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 13:07
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，回復(fù)中，請(qǐng)稍后
2022 02/17 13:08
84785037
2022 02/17 15:06
你好，麻煩解答一下，謝謝
廖廖老師
2022 02/18 07:10
遞延所得稅負(fù)債計(jì)算公式： 遞延所得稅負(fù)債=(資產(chǎn)的賬面價(jià)值-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ))×企業(yè)所得稅稅率。
廖廖老師
2022 02/18 07:16
固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊，稅務(wù)上可以一次性抵扣，賬務(wù)按年折舊。 480/5*15%
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