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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們單位買入一批土特產(chǎn)，開的普票。然后過(guò)年無(wú)償贈(zèng)送給了客戶。不需要再繳納增值稅了吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員您好，要視同銷售交增值稅的
2022 02/01 20:25
84784977 
2022 02/01 20:27
普票我們已經(jīng)交稅了，并且沒(méi)有抵扣，交的什么增值稅
王老師1 
2022 02/01 21:21
學(xué)員您好，視同銷售要交銷項(xiàng)稅的
如果取得專票，那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，如果取得普票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)但也要交銷項(xiàng)稅
84784977
2022 02/01 22:25
交銷項(xiàng)稅，稅率多少？
王老師1
2022 02/01 22:37
學(xué)員您好，適用稅率13%
84784977
2022 02/02 03:41
我感覺您說(shuō)的不對(duì)
王老師1
2022 02/02 07:24
學(xué)員您好，您哪里覺得不對(duì)？請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái)我會(huì)說(shuō)到您明白為止。附件是各地稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)此的答復(fù)
84784977
2022 02/02 12:47
貨物應(yīng)該是指想賣掉的商品贈(zèng)送給客戶了，那就視同銷售。但是我們買的東西與單位經(jīng)營(yíng)范圍完全無(wú)關(guān)的，而且是直接買給客戶的，性質(zhì)不同吧？
王老師1
2022 02/02 13:00
學(xué)員您好，增值稅視同銷售不區(qū)分什么貨物的，你要賣的貨物也好，或者你買來(lái)純粹就是送人的也好，都要視同銷售的
如果這塊不征稅，那亂套了，國(guó)家收不到稅了，大家都以物換物了。
84784977
2022 02/02 16:20
那普票是2100元，我們是一般納稅人。我們計(jì)算稅的時(shí)候，需要把2100元價(jià)稅分開，然后再算稅嗎？
比如2100/（1+13%）*13%
王老師1
2022 02/02 16:21
學(xué)員您好，是的，價(jià)稅分開計(jì)稅
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