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實(shí)務(wù)
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去年的費(fèi)用沒做賬沒報(bào)銷，今年不直接入賬的話，怎么做賬，匯算清繳需要調(diào)節(jié)嗎？
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您好，可以在今年借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
2022 01/29 13:48
84784991 
2022 01/29 13:50
匯算清繳用調(diào)整嗎？
小林老師 
2022 01/29 13:53
您好，您調(diào)整去年的會計(jì)報(bào)表，匯算清繳不需要調(diào)整了
84784991
2022 01/29 13:55
我去年的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表還有財(cái)務(wù)報(bào)表我都已經(jīng)報(bào)完了，匯算清繳怎么調(diào)節(jié)
小林老師
2022 01/29 14:16
您好，匯算清繳按最終金額處理，報(bào)表也是可以調(diào)整的
84784991
2022 01/29 14:18
報(bào)表怎么調(diào)整呢？都能調(diào)整哪個(gè)報(bào)表，預(yù)繳企業(yè)所得稅跟匯算清繳報(bào)表不一樣可以嗎？
小林老師
2022 01/29 14:24
您好，因?yàn)榇文暧靡郧澳甓葥p益調(diào)整，即視同調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表相關(guān)科目，可以不一樣
84784991
2022 01/29 14:26
我們之前有應(yīng)收賬款收不回來的，現(xiàn)在跨年我應(yīng)該怎么處理呢？匯算清繳怎么處理呢？
小林老師
2022 01/29 14:38
您好，若對方注銷或吊銷，您可以通過A105090稅前扣除，否則不能稅前扣除
84784991
2022 01/29 14:42
這些錢肯定收不回來了，他們不注銷也不吊銷，我們要注銷公司
小林老師
2022 01/29 14:43
您好，那您核銷應(yīng)收賬款稅前沒法扣除
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