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上年度的管理費(fèi)用和制造費(fèi)用都做多了,匯算清繳還沒開始做,是在匯算清繳時(shí)調(diào)整然后在今年的賬上又調(diào)嗎？可以直接在去年的賬上改嗎？具體是要怎么做？我沒做過匯算清繳完全不懂

84785030| 提問時(shí)間：2022 04/10 10:05
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，直接表里調(diào)，帳不要?jiǎng)恿?/div>
2022 04/10 10:09
84785030
2022 04/10 10:23
調(diào)匯算清繳的表嗎？那今年的賬也不用調(diào)？去年的會(huì)計(jì)分錄是：借 管理費(fèi)用/制造費(fèi)用? 貸? 應(yīng)付工資。今年的賬不用調(diào)成： 借：應(yīng)付工資 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 嗎？(用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
森林老師
2022 04/10 10:32
同學(xué)，你好，今年需要做分錄，借：應(yīng)付工資 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，去年的賬不要?jiǎng)恿耍缓髤R算的時(shí)候做調(diào)減就行了
84785030
2022 04/10 11:27
好的謝謝！
森林老師
2022 04/10 11:28
同學(xué)，你好，不客氣的。
84785030
2022 04/10 11:34
還有一個(gè)問題就是去年整年的個(gè)稅我都是提前申報(bào)的,例如一月份的工資正常是二月發(fā)三月申報(bào)的,但我二月就申報(bào)了！去年到今年三月份都是這樣操作,現(xiàn)在我能怎么糾正呢？能不能不管以前的錯(cuò)了就錯(cuò)了,現(xiàn)在四月直接零申報(bào)到五月再報(bào)三月的工資可以嗎？還是要把去年的個(gè)稅申報(bào)都修改過來?。?/div>
森林老師
2022 04/10 11:35
同學(xué)，你好，這個(gè)是可以的。
84785030
2022 04/10 11:45
是可以不管以前的還是需要改改以前的？
森林老師
2022 04/10 12:03
是不要管以前的，現(xiàn)在弄對(duì)就行。
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