問題已解決

老師，請教一下，發(fā)現(xiàn)去年12月份多計(jì)提的所得稅費(fèi)用，還沒匯算清繳，需要改賬嗎，還是改表好，或者是匯算清繳時(shí)直接做調(diào)整？謝謝

84785020| 提問時(shí)間：2022 05/18 23:38
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計(jì)提重新做下 拿更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表 做年報(bào) 無需匯算調(diào)整
2022 05/18 23:50
84785020
2022 05/19 08:40
謝謝老師那么晚回復(fù)，如果不反結(jié)賬到去年，在本年怎么做處理呢？
秦楓老師
2022 05/19 08:45
總之首先你都要做憑證? 沖銷多計(jì)提的? ?我的建議是最好是改賬 調(diào)表? 匯算不做調(diào)整? ?如果實(shí)在不想改? 在納稅調(diào)調(diào)整明細(xì)表中扣除項(xiàng)目其他欄次 賬載填0? 稅收金額填你多計(jì)提的數(shù)字?
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