問題已解決

老師，請教一下，發(fā)現(xiàn)去年12月份多計提的所得稅費用，還沒匯算清繳，需要改賬嗎，還是改表好，或者是匯算清繳時直接做調(diào)整？謝謝

84785020| 提問時間：2022 05/18 23:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務報表 做年報 無需匯算調(diào)整
2022 05/18 23:50
84785020
2022 05/19 08:40
謝謝老師那么晚回復，如果不反結(jié)賬到去年，在本年怎么做處理呢？
秦楓老師
2022 05/19 08:45
總之首先你都要做憑證? 沖銷多計提的? ?我的建議是最好是改賬 調(diào)表? 匯算不做調(diào)整? ?如果實在不想改? 在納稅調(diào)調(diào)整明細表中扣除項目其他欄次 賬載填0? 稅收金額填你多計提的數(shù)字?
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~