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老師，這道題能夠算到遞延所得稅負(fù)債余額，后幾步不會做，這樣做可以嗎

84785037| 提問時間：2022 01/26 14:46
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好,我看看再發(fā)給你哈
2022 01/26 15:17
張壹老師
2022 01/26 15:29
你好,轉(zhuǎn)換時的分錄是對的. 期末的計算是 年末會計賬面48000 計稅價50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500相差48000-38500=9500(包括了轉(zhuǎn)換時的6000公允變動) 借:所得稅費875貸:遞延所得稅負(fù)債875
張壹老師
2022 01/26 15:29
你好,轉(zhuǎn)換時的分錄是對的. 期末的計算是 年末會計賬面48000 計稅價50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500 相差48000-38500=9500(包括了轉(zhuǎn)換時的6000公允變動) 借:所得稅費875? (9500-6000)*25% 貸:遞延所得稅負(fù)債875
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