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問題已解決
老師，第一次申報(bào)稅，不熟練，請(qǐng)問下，稅務(wù)平臺(tái)填申報(bào)主表里的收入是填第一欄和第三欄嗎？小規(guī)模減免稅按1%，那個(gè)減免稅申報(bào)表里“減免性質(zhì)代碼及名稱”里面增加后，咋是空白的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的收入是專票收入還是普票收入，有沒有超過45萬，減免報(bào)表下拉看看有沒有數(shù)據(jù)，旁邊的小三角哪里
2022 01/16 13:52
84784948 
2022 01/16 13:54
普票，10月份注冊(cè)的公司，12月份開票總的開了310萬！
84784948
2022 01/16 13:54
是按著全年收入開的票，錢還沒有收回來
84784948
2022 01/16 13:57
我找到減免的，我把收入額填進(jìn)本期發(fā)生額，后面的實(shí)際抵減稅額是自動(dòng)生成的嗎？為啥我這個(gè)還是零？
小鈺老師 
2022 01/16 14:02
你好，減免稅額表填不是填收入而是填稅額，然后第4列需要您手動(dòng)計(jì)算填列
84784948
2022 01/16 14:07
收入是3104476.47，3%的稅額是93134.29，所以第二欄要填93134.29對(duì)嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:09
第二欄填您主表上的應(yīng)交稅費(fèi)，第三欄填主表應(yīng)交稅費(fèi)-開票系統(tǒng)的稅額，第四欄填第三欄數(shù)據(jù)
84784948
2022 01/16 14:12
附加稅是按后面這個(gè)數(shù)對(duì)嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:13
金額=應(yīng)交增值稅*稅率/2
84784948
2022 01/16 14:14
減免稅表是不是這樣填的，這樣正確嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:17
你好，你算的是62089.53對(duì)嗎？那234都填這個(gè)
84784948
2022 01/16 14:18
3欄填不進(jìn)去，是自動(dòng)生成的1+2欄
小鈺老師
2022 01/16 14:19
三個(gè)數(shù)據(jù)一致就可以
小鈺老師
2022 01/16 14:19
填完后主表給我看下，我看下自動(dòng)帶出減免沒有
小鈺老師
2022 01/24 16:27
你好，確認(rèn)一下本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是您要交的稅額呢，沒有預(yù)繳這個(gè)金額跟您開票軟件一致就是對(duì)的
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