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?請問老師,小規(guī)模未開票收入填增值稅申報表第幾行?因為餐飲有減免稅2%的,我增值稅申報表填在第一行,減免稅表也同時計算填入,報送時比對失敗,這個該怎么填?

84784951| 提問時間:2023 07/13 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 2季度開專票和普票分別開了好多 ; 季度超過30萬沒有; 好判斷的??
2023 07/13 10:28
84784951
2023 07/13 11:52
季度超30萬了,6月開了28萬多普票,另外有2萬多未開票收入,專票沒有開
meizi老師
2023 07/13 11:53
你好;? ?那你 在1欄次和3欄次報增值稅 ;? 減免表 寫2-4欄次 減免2%比例? ?
84784951
2023 07/13 11:57
我就是這樣填的,可是比對失敗了,就是最開始我上傳的圖片那樣顯示,你看一下
84784951
2023 07/13 12:01
應該全電發(fā)票開的28萬多,我報30萬多,減免稅難道只能填28萬的2%嗎?未開票的2萬多不能減免2%?
meizi老師
2023 07/13 12:08
你好;? 有什么提示的;? 截圖來看看; 無票收入也有2%減免的?
84784951
2023 07/13 13:46
麻煩老師再看看,應該怎么操作呀?
meizi老師
2023 07/13 13:51
你好; 減免表 把無票收入和開票收入合計的不含稅金額 *2%計算寫 ;? ? 直接報哈; 這個是因為系統(tǒng)沒有識別到你無票收入而已;? ?
84784951
2023 07/13 14:03
我就是這樣填的,但是就是它就出現(xiàn)比對失敗了
meizi老師
2023 07/13 14:06
你好; 強制性報即可;? 直接報? ?
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