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問題已解決
請(qǐng)問老師，我公司18年暫估入賬銷售費(fèi)用，后期業(yè)務(wù)沒開展，已經(jīng)在19年5月份匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整了，只是我們帳套里一直掛賬，沒做處理，我該怎么辦呢？？
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你好；? ?你賬上的數(shù)據(jù)發(fā)票現(xiàn)在來了沒有
2022 01/14 10:02
84784977 
2022 01/14 10:04
沒來，業(yè)務(wù)沒做成，當(dāng)年的會(huì)計(jì)直接在18年做暫估入賬，后期發(fā)現(xiàn)不合理，在19年匯算清繳納稅調(diào)增了，現(xiàn)在賬上一直，借方，銷售費(fèi)用貸方，其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在怎么賬套里怎么處理呢？？
meizi老師 
2022 01/14 10:07
?你好 ；? 沒有來就不動(dòng)分錄哈 。等著分錄來了在處理 。??
84784977
2022 01/14 10:08
公司不做這項(xiàng)業(yè)務(wù)了，一直掛著？？不處理嗎？老師
meizi老師
2022 01/14 10:11
?你好；? 掛著就行了? 。? 本身你這個(gè)業(yè)務(wù) 是真實(shí)發(fā)生的 就? 做分錄處理 ； 其他應(yīng)付款你報(bào)銷給個(gè)人即可? ； 這個(gè)你已經(jīng)匯算調(diào)整了。? 調(diào)表不調(diào)賬的??
84784977
2022 01/14 10:12
謝謝老師
meizi老師
2022 01/14 10:16
?沒事的；希望能幫到你? ?
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