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老師，請問去年我暫估了一批費用，票來不了了，我今年做匯算清繳時把他調(diào)增，那我的帳該如何處理
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你好，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，填寫在納稅調(diào)整明細表30行。
2023 04/23 13:40
84785042 
2023 04/23 13:47
那如果是假暫估的費用呢，該怎么處理，也是填表不調(diào)賬
玲老師 
2023 04/23 13:56
你好 假的要是沖了 稅局會問的? 要寫說明的 有風險了? ?建義也 是按上面處理
84785042
2023 04/23 13:58
那我應付暫估款有余額怎么辦，怎么沖平
玲老師
2023 04/23 14:02
應付賬款，那你這個假的那就不用付了，或者金額比較小的，你就現(xiàn)金多充幾筆。
84785042
2023 04/23 14:10
金額比較大，是以前暫估的時候多暫估了，
84785042
2023 04/23 14:18
如果我今年硬沖的話，就會影響今年的利潤了
玲老師
2023 04/23 14:32
這樣有風險，稅務局會讓你補交稅款。因為你這。因為你這個業(yè)務是虛假的，就是這種情況。
玲老師
2023 04/23 14:32
要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖，不影響今年的利潤。
84785042
2023 04/23 14:35
我準備把這筆費用調(diào)增交稅，就是不知道賬面上該如何處理，因為應付賬款有余額，該怎么把這筆賬沖平，我是小企業(yè)會計準則，還麻煩老師告訴我具體分錄
玲老師
2023 04/23 14:36
這個就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細表，30行交稅就行了，就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。
84785042
2023 04/23 14:44
那我應付暫估款有余額怎么辦
玲老師
2023 04/23 14:53
這個前面已經(jīng)回復了，要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回，那要金額大就沒有辦法了，要是不用付的就轉到營業(yè)外收入。
84785042
2023 04/23 15:03
那可以走以前損益調(diào)整這個科目嗎？沖去年的利潤分配
玲老師
2023 04/23 15:09
你好? 調(diào)整時是這樣處理對的?
84785042
2023 04/23 15:19
那我就按這個辦法，沖平，因為20多萬，用現(xiàn)金沖好像是不是多了
玲老師
2023 04/23 15:23
是的，可以這樣處理的。
84785042
2023 04/23 15:26
謝謝老師的耐心講解，
玲老師
2023 04/23 15:30
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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