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12月已結(jié)賬，增值稅申報(bào)，賬表核對里面，除了進(jìn)項(xiàng)稅額（抵扣）和期末留抵不一致，其他都核對一致，能進(jìn)行申報(bào)嗎？不能的話，需要如何調(diào)整呢？還是因?yàn)槲业馁~沒有做好？
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你好，可以先申報(bào)，但還是需要查明不一致的原因，是做賬做錯了就改賬，稅務(wù)報(bào)表報(bào)錯就去稅務(wù)前臺更改報(bào)表。
2022 01/13 15:32
84785011 
2022 01/13 15:38
可是我覺得應(yīng)該沒問題了對？
小鈺老師 
2022 01/13 15:41
這個是系統(tǒng)檢測的，而且確實(shí)進(jìn)項(xiàng)留底賬表差額和本年抵扣賬表差額金額一致。有問題需要查明原因的，一時(shí)半會查不出來，又怕耽誤時(shí)間就只能先申報(bào)了查明原因再改。預(yù)期申報(bào)會罰款，但是更正申報(bào)不用的。
84785011
2022 01/13 15:44
所以我的賬目是有問題還是沒問題呢？
小鈺老師
2022 01/13 15:51
不確定是賬目問題還是申報(bào)問題，需要你自己查證。一般稅務(wù)局報(bào)表不會出錯，出錯的都是賬務(wù)，但是也有特殊，例如涉及到預(yù)繳的，如果你沒有填預(yù)繳金額，稅務(wù)報(bào)表可以正常填報(bào)不會預(yù)警，這個就是稅務(wù)報(bào)表錯了。
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