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你好，做憑證的時候有一筆要沖管理費用，然后做成了貸管理費用了，出報表的時候資產(chǎn)負債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10，應該是這筆做錯了吧，我現(xiàn)在要調(diào)表怎么調(diào)呀，是調(diào)利潤表嗎，將利潤表的管理費用減少這個金額嗎
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您好，調(diào)整憑證，再調(diào)整報表
2022 01/10 14:34
徐悅 
2022 01/10 14:35
錯誤的憑證紅字沖回去，再做一筆正確的分錄。
84785028 
2022 01/10 14:35
憑證是要調(diào)，這個調(diào)報表怎么調(diào)呀
徐悅
2022 01/10 14:54
調(diào)整了憑證，科目匯總表就提現(xiàn)了這個業(yè)務，報表也就跟著改了，不需要單獨調(diào)整報表的。
84785028
2022 01/10 14:55
科目匯總表可能期初導入的數(shù)據(jù)有點問題，本年利潤的累計數(shù)不等于科目匯總表的未分配利潤
徐悅
2022 01/10 15:04
現(xiàn)在期初余額調(diào)整不了了嗎？如果調(diào)整不了，只能在當期做憑證調(diào)整
84785028
2022 01/10 15:15
就是報表是虧的，有一次要報貼現(xiàn)業(yè)務，銀行說要調(diào)整一下報表 弄成正數(shù)的，那像這種情況我怎么調(diào)
徐悅
2022 01/10 15:24
減少費用，可能不太好操作。銀行貼現(xiàn)業(yè)務，您單獨做報表吧。盡量跟稅務統(tǒng)一，減少點費用。
84785028
2022 01/10 15:24
利潤表減少點費用，那資產(chǎn)負債表怎么變動呀
徐悅
2022 01/10 16:20
利潤表費用減少，然后資產(chǎn)負債表未分配利潤那里的數(shù)據(jù)就會增加。
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