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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)。 老師，我這兩個(gè)相減不等利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，這個(gè)要怎么調(diào)？
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你好；? 你們有調(diào)整跨年損益科目； 就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額的??
2023 07/13 11:07
84784964 
2023 07/13 11:20
是有兩筆夸年的分錄，有一筆是
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)514.73
貸：銀行貸款514.73
另一筆是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)186.13
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)186.13
這兩筆相減的差額328.6就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的差額，老師，我要怎么調(diào)？
meizi老師 
2023 07/13 11:23
你好； 對(duì)的； 就是會(huì)影響這個(gè)； 你 財(cái)務(wù)報(bào)表改不了期初數(shù)據(jù)；? 所以記住這個(gè)差異即可? ?
84784964
2023 07/13 11:27
那需要改賬嗎？
84784964
2023 07/13 11:30
是年末數(shù)有差異，因?yàn)槭沁@個(gè)月有這兩筆分錄，需要改賬嗎？
meizi老師
2023 07/13 11:31
你好； 你賬上上面做了的哇；? ?
84784964
2023 07/13 11:34
那這個(gè)差異不用處理嗎？到時(shí)候稅局查報(bào)表數(shù)的差異怎么辦？
meizi老師
2023 07/13 11:38
你好；差異你財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理不了 ； 你只能記住差異 ； 你稅務(wù)局上報(bào)報(bào)表； 手動(dòng)修改差異? 在報(bào)? ?
84784964
2023 07/13 11:41
這個(gè)差異部分是修改資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)還是修改利潤(rùn)表的數(shù)呢？
meizi老師
2023 07/13 11:42
你好； 修改 負(fù)債表里面的；?
84784964
2023 07/13 11:51
好，那是不是從這期以后的報(bào)表都要手動(dòng)修改這個(gè)數(shù)才能報(bào)稅局？
meizi老師
2023 07/13 11:52
你好； 是的；? 不然會(huì)有差異的?
84784964
2023 07/13 12:18
好的，謝謝青老師！
meizi老師
2023 07/13 12:18
不客氣的； 幫到你就好；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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