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實(shí)務(wù)
問題已解決
本年度多繳納所得稅，年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)，到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎？
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你好，不用的，匯算清交退稅就可以啊。
2022 01/04 17:43
84785006 
2022 01/04 17:45
那審計(jì)讓把多繳納的沖回，確認(rèn)凈利潤(rùn)計(jì)提法定盈余公積
郭老師 
2022 01/04 17:46
你多繳納的稅款，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？
84785006
2022 01/04 17:50
沒有呀，要這樣沖，我應(yīng)交所得稅就成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 01/04 17:52
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 01/04 17:52
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅負(fù)數(shù)
84785006
2022 01/04 17:53
這個(gè)貸方也是負(fù)數(shù)吧？
郭老師
2022 01/04 17:54
好對(duì)的是的，第二個(gè)看第二個(gè)分錄，后來給你修改了。
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