問(wèn)題已解決

增值稅應(yīng)納稅額減去應(yīng)納稅減征額后再算附加稅嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 是這么做的
2022 01/03 15:32
84784984
2022 01/03 16:26
11月份公司更改地址清盤(pán)了，已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在報(bào)稅需要把清盤(pán)前的稅報(bào)了嗎
郭老師
2022 01/03 16:27
你好，你是按月申報(bào)的還是按季度申報(bào)的？
84784984
2022 01/03 16:27
清盤(pán)前的稅要扣除不報(bào)嗎
郭老師
2022 01/03 16:27
你是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)的？
84784984
2022 01/03 16:29
按季申報(bào)的
郭老師
2022 01/03 16:29
按季度申報(bào)的，之前已經(jīng)申報(bào)了，不需要管的。
84784984
2022 01/03 16:30
11月還是這一季呀
郭老師
2022 01/03 16:31
可是你之前已經(jīng)申報(bào)了，不是嗎？
84784984
2022 01/03 16:34
賬務(wù)正常做賬，報(bào)稅填增值稅申報(bào)表時(shí)，把本季度清盤(pán)前的銷售額減掉是嗎？
84784984
2022 01/03 16:41
現(xiàn)在申報(bào)不了，說(shuō)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了怎么辦呢？那是上個(gè)月更改地址清盤(pán)申報(bào)的
郭老師
2022 01/03 16:44
已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，不用再申報(bào)了，你看下你變更地址之后的稅種認(rèn)定是從幾月份開(kāi)始的。
84784984
2022 01/03 17:47
這個(gè)表怎么填呀
84784984
2022 01/03 17:48
有一個(gè)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免380要在這里體現(xiàn)嗎
郭老師
2022 01/03 18:08
不是差額計(jì)稅的嗎 不是的不填寫(xiě) 金稅盤(pán)抵扣的也不填寫(xiě)
84784984
2022 01/03 18:38
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表需要把這個(gè)季度清盤(pán)前的銷售額減掉嗎？
郭老師
2022 01/03 18:42
不需要的 財(cái)務(wù)報(bào)表正常申報(bào)的 所得稅按年累計(jì)算
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