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問題已解決
老師 你好！11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證發(fā)票） 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額， 12.月份沒有進(jìn)項(xiàng) 也沒有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)付賬款
財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸銀行存款。
2022 01/03 07:47
84784948 
2022 01/03 07:49
謝謝老師了
郭老師 
2022 01/03 07:50
不用客氣，假期愉快。
84784948
2022 01/03 07:51
老師 那這張沒有認(rèn)證的發(fā)票 在上班增值稅的時(shí)候怎么處理 綜合發(fā)票服務(wù)平臺(tái)需要怎么弄
84784948
2022 01/03 07:52
要認(rèn)證的發(fā)票選抵扣勾選 不認(rèn)證是發(fā)票需要處理嗎
郭老師
2022 01/03 07:54
你好允許抵扣的不是嗎
郭老師
2022 01/03 07:54
需要抵扣的時(shí)候勾選就可以
84784948
2022 01/03 09:19
就是這張不抵扣的發(fā)票 申報(bào)增值稅附表二 的時(shí)候 不需要填寫吧
郭老師
2022 01/03 09:21
沒有勾選的不需要填寫
84784948
2022 01/03 15:28
老師 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)開應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 里面沒有只有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 沒有銷項(xiàng)待認(rèn)證 這個(gè)科目 是不是需要自己添加呀
郭老師
2022 01/03 15:29
好，對(duì)的是的，三級(jí)科目沒有的，需要自己增加。
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