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某企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%，八月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為40萬元，增值稅52000元取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，著名的運費為二萬元，增值稅1800元，接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為十萬元，增值稅13000元，材料未到銷售產(chǎn)品一批，開出增值稅專用發(fā)票價款90萬元，稅款117000元將產(chǎn)品投資入股20萬，該企業(yè)無同類
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學員您好，需要計算一下回復
2021 12/28 09:51
84784963 
2021 12/28 09:54
沒看到答案啊
恒山老師 
2021 12/28 09:55
1.進項稅額=52000+1800=53800
2.進項稅額=13000
3.銷項稅額=117000
4.銷項稅額=2000000*（1+10%）*13%=28600
應納稅額=28600+117000-53800-13000=78800
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