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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
金蝶商貿(mào)軟件，使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)做暫估入賬沖回時(shí)，并沒(méi)有實(shí)際收到發(fā)票，沖回時(shí)生成的藍(lán)單，如何處理呢？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)，你好！實(shí)務(wù)中我們有收到送貨單和入庫(kù)單，沒(méi)有收到相應(yīng)發(fā)票時(shí)才做暫估入賬，待發(fā)票收回時(shí)沖掉暫估，然后按照發(fā)票入賬；同學(xué)的問(wèn)題是沒(méi)有收到發(fā)票但是暫估沖掉了，為啥沖掉呢？是退貨了還是什么原因呢？
2021 12/26 17:48
84785009 
2021 12/26 18:18
有兩種情況，一是年末了暫估沒(méi)有收回發(fā)票是否要沖回暫估？？二是我上個(gè)月暫估了1萬(wàn)商品，下個(gè)月收回了5000的商品，但是做暫估沖回時(shí)自動(dòng)出來(lái)藍(lán)單1萬(wàn)和紅單1萬(wàn)，此時(shí)我還有5000的發(fā)票是沒(méi)有收到的，這個(gè)情況我需要如何處理呢？
丁丁 
2021 12/26 18:29
第一種情況：什么時(shí)候收回發(fā)票什么時(shí)候沖暫估，在企業(yè)所得稅匯算清繳前收回發(fā)票了，這筆暫估所對(duì)應(yīng)成本可以稅前列支，不過(guò)沒(méi)有收回，就不能稅前列支。
第二種情況：沖掉的1萬(wàn)這張憑證如果不能修改，又想保留另外5000的暫估，可以重新暫估5000
84785009
2021 12/26 18:43
我可以理解為：直接把自動(dòng)生成的1萬(wàn)藍(lán)單的金額改成5000，然后再重新暫估5000嗎？？
丁丁
2021 12/26 19:15
同學(xué)還沒(méi)有理解老師的意思：如果沖掉的那張憑證能直接修改成5000，且不影響后續(xù)任何操作就直接修改。如果不能直接修改，或者修改后影響后續(xù)操作，那么就不修改了，直接保留沖掉的10000這份憑證，然后再重新暫估5000的
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