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問題已解決
老師，之前做暫估入庫1000噸貨物，發(fā)票沒有回，我們這個(gè)月回了3000噸貨發(fā)票，那我是按這張發(fā)票入賬一下入賬3000噸嗎？
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你要把之前暫估的沖掉，然后按照3000頓入賬
2018 10/23 10:29
84784957 
2018 10/23 10:32
怎么沖?紅字先沖掉之前那1000噸，然后再入賬3000噸的，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也要從新結(jié)轉(zhuǎn)?
紫藤老師 
2018 10/23 10:53
比如你之前做賬 借 原材料——暫估 貸 應(yīng)付賬款
現(xiàn)在就做 借 應(yīng)付賬款 貸 原材料——暫估
紫藤老師
2018 10/23 10:54
然后根據(jù)3000頓的價(jià)格
借 原材料
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸 應(yīng)付賬款/銀行存款
84784957
2018 10/23 10:56
我之前暫估1000噸，但是我們發(fā)出2950噸，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是2950噸。那現(xiàn)在錯(cuò)誤了要從新入3000噸，再從新結(jié)轉(zhuǎn)之前的2950噸成本嗎？
紫藤老師
2018 10/23 11:09
對(duì)的，如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)了，就那樣做
84784957
2018 10/23 11:11
還是先結(jié)轉(zhuǎn)1950噸，然后再結(jié)轉(zhuǎn)暫估1000噸?但是2950噸是發(fā)一個(gè)公司的一批貨。
紫藤老師
2018 10/23 11:13
你之前的帳怎么做的?
84784957
2018 10/23 11:15
之前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1950噸，之前就暫估1000噸進(jìn)項(xiàng)，然后結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本2950噸是根據(jù)那暫估的2950噸算出來的。沒有分開結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2018 10/23 11:28
其實(shí)這個(gè)問題很簡(jiǎn)單，把之前的沖銷，然后再做新的。
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