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5. A公司為居民企業(yè)，適用所得稅稅率為25%。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1) 主營業(yè)務(wù)收入4000萬元， (2) 主營業(yè)務(wù)成本1000萬元， (3)銷售費(fèi)用900萬元(其中含廣告費(fèi)650萬元); (4)管理費(fèi)用500萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元) (5)銷售稅金420萬元(含增值稅340萬元) (6)營業(yè)外收入100萬元 (7)營業(yè)外支出150萬元，(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款95萬元)(8)國債利息收入100萬元 要求:計(jì)算該企業(yè)2017年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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你好,算好發(fā)給你,請(qǐng)稍后
2021 12/23 13:13
84785039 
2021 12/23 13:41
算好了嘛？
張壹老師 
2021 12/23 13:58
你好,計(jì)算見以下表格
84785039
2021 12/23 14:14
你的會(huì)計(jì)利潤是不是算錯(cuò)了 我算的是4000-1000-900-500-420+100+100-150=1230
張壹老師
2021 12/23 14:28
你好,增值稅不能減的,420-340=80
84785039
2021 12/23 14:37
不太理解
張壹老師
2021 12/23 14:43
你好,增值稅是價(jià)外稅,算會(huì)計(jì)利潤時(shí)不能算進(jìn)去,不能扣除它
84785039
2021 12/23 20:37
廣告費(fèi)50-4000*15%不是負(fù)數(shù)嘛
張壹老師
2021 12/23 21:27
你好，是650-4000*15%=50；前面金額沒錯(cuò)，后面?zhèn)渥⑦^程錄入錯(cuò)了
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