問(wèn)題已解決

老師，我們是文化傳媒公司，給甲方做活動(dòng)所購(gòu)的物料，會(huì)計(jì)分錄怎么做。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 10:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，文化傳媒公司，給甲方做活動(dòng)所購(gòu)的物料 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2021 12/06 10:03
84784957
2021 12/06 10:05
活動(dòng)中產(chǎn)生的快遞費(fèi)或者兼職費(fèi)用呢
鄒老師
2021 12/06 10:06
你好，也是計(jì)入成本核算?
84784957
2021 12/06 10:08
都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎。在開(kāi)票的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
鄒老師
2021 12/06 10:10
你好，都是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候就確認(rèn)收入，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784957
2021 12/06 10:18
活動(dòng)成本發(fā)生時(shí)確認(rèn)，收入在開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)，開(kāi)始滯后開(kāi)，那不是確認(rèn)收入和成本可能會(huì)隔月，這樣也可以嗎
鄒老師
2021 12/06 10:19
你好，不可以，需要做到成本與收入匹配，在同一個(gè)月才是的?
84784957
2021 12/06 11:46
成本先發(fā)生，怎么處理
鄒老師
2021 12/06 11:49
你好，發(fā)生的相關(guān)支出，先計(jì)入待攤支出，確認(rèn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784957
2021 12/06 16:07
老師，我剛查了一下，待攤支出是資產(chǎn)類科目，新財(cái)務(wù)制度原則上取消了呀
鄒老師
2021 12/06 16:08
你好，收入比成本晚一個(gè)月，只能是這樣過(guò)渡一下啊?
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