問題已解決

老師，每一年都不鉤稽，余額表和序時帳是一樣的，余額表十年的加總數(shù)和報表加總數(shù)除了營業(yè)外收支和稅金及附加是一樣的以外其他科目都不一樣，這會是哪里出問題了

84784980| 提問時間：2021 12/01 17:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好，是不是用的電子賬？
2021 12/01 17:12
84784980
2021 12/01 17:17
2010-2018的是電子帳，因為后面2019-2020是會計公司做了導(dǎo)出來發(fā)給我們的。
小鎖老師
2021 12/01 17:26
那這個可能是他們做的和導(dǎo)出來的格式不兼容，肯定不是說做錯賬了，你應(yīng)該和代賬那邊對接一下。
84784980
2021 12/01 20:30
是報表跟余額表對不上，余額表跟序時帳是對的
小鎖老師
2021 12/01 20:44
報表就是根據(jù)科目余額表生成的，如果對不上的話，那可能是系統(tǒng)的問題了，生成的邏輯問題
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