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問題已解決
幫我看看 這個進項科目余額表對不對 我感覺有問題
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你好，你感謝哪里有問題？
07/02 11:26
84784958 
07/02 11:27
不應該有余額啊 應該是平的
小林老師 
07/02 11:28
你好，2月1和6月5的憑證沒結轉
84784958
07/02 11:29
2月的沒結轉是因為 那個報銷的差旅費 進項不抵扣
小林老師
07/02 11:29
不抵扣就做進項稅轉出
84784958
07/02 11:30
做進項轉出的分錄是什么 我是只賺進項金額么 進項金額是10.88
小林老師
07/02 11:32
麻煩發(fā)下2月1號憑證的
84784958
07/02 11:33
我直接借管理費用差旅費10.88 貸進項轉出
84784958
07/02 11:38
也麻煩老師說一下 我6月憑證沒有結轉 我現在該如何補這筆結轉分錄
小林老師
07/02 11:56
那就沒問題了，你的處理正確的
84784958
07/02 11:57
但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉出如何做啊
小林老師
07/02 11:58
應交稅費應交增值稅的各個明細期末余額不是必須為零的
小林老師
07/02 11:58
但是合計應交稅費應交增值稅，合計是零
小林老師
07/02 11:58
期末余額在應交稅費未交增值稅
84784958
07/02 11:59
麻煩老師把2月調整 6月結轉的憑證分錄貸數據幫我寫一下 麻煩你了
小林老師
07/02 12:00
借管理費用10.88貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出）
84784958
07/02 12:10
6月未結轉的那個 如何做
小林老師
07/02 13:10
你6月應交稅費應交增值稅的余額是正數還是負數
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