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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上個(gè)月做了未開(kāi)票收入，這個(gè)月怎么沖回
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同學(xué)你好，為什么要沖回呢
2021 11/17 10:38
84784968 
2021 11/17 10:38
這個(gè)月要不要開(kāi)票呢
立紅老師 
2021 11/17 10:39
同學(xué)你好，如果開(kāi)票，也不再做分錄呢；因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)月已經(jīng)做了無(wú)票收入，申報(bào)了稅款；
84784968
2021 11/17 10:39
我的銷售和進(jìn)項(xiàng)都是未開(kāi)票的
84784968
2021 11/17 10:42
那上個(gè)月的分錄不用處理了嗎？
立紅老師
2021 11/17 10:48
同學(xué)你好，無(wú)票收入與進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān)，應(yīng)是銷售產(chǎn)生的
那上個(gè)月的分錄不用處理了嗎？——上個(gè)月購(gòu)進(jìn)是暫估么？
84784968
2021 11/17 10:49
是的，我這個(gè)月要補(bǔ)開(kāi)銷售發(fā)票嗎？
立紅老師
2021 11/17 10:50
同學(xué)你好，如果對(duì)方需要發(fā)票，我們是要補(bǔ)的；如果對(duì)方不要發(fā)票，我們可以不開(kāi)的；
84784968
2021 11/17 10:54
好的，那我的進(jìn)項(xiàng)是不是要補(bǔ)開(kāi)
立紅老師
2021 11/17 10:58
同學(xué)你好，是的；因?yàn)槿绻荒苋〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)商品的成本是不能在所得稅前扣除；
84784968
2021 11/17 11:00
那到時(shí)候我能不能做納稅調(diào)整
立紅老師
2021 11/17 11:05
同學(xué)你好，如果匯算時(shí)還不能取得發(fā)票，是需要調(diào)整的；
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