問(wèn)題已解決

A公司在甲乙兩國(guó)投資所得情況如下,其中甲國(guó)是A公司的居民國(guó)。來(lái)源于各國(guó)的所得 (萬(wàn)元) 各國(guó)公司所得稅率甲國(guó) (本國(guó)) 250 不超過(guò)130萬(wàn)元的部分 25% 超過(guò)130 萬(wàn)元以上的部分 30% 乙國(guó) 90 28% 要求:分別計(jì)算在甲國(guó)實(shí)行全額免稅法、累進(jìn)免稅法、扣除法、全額抵免法和限額抵免法條件下,A公司應(yīng)向其居住國(guó)甲國(guó)繳納的公司所得稅稅額。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 14:54
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021 11/11 15:14
張壹老師
2021 11/11 15:38
你好,計(jì)算如下 1.全額免稅法 ? 交稅=130*25%+120*30%2.累進(jìn)免稅法=(130*25%(250+90-130)*30%)*250/(250+90)3.扣除法=130*25%+(250-90*28%-130)*30%4.全額抵免法=130*25%+(250+90-130)*30%-90*28%5.限額抵免限額為=(130*25%+(250+90-130)*30%)*90/340=25.28>90*28%(25.2)5.限額抵免法=130*25%+(250+90-130)*30%-25.2
張壹老師
2021 11/11 15:38
你好,計(jì)算如下 1.全額免稅法 ? 交稅=130*25%+120*30% 2.累進(jìn)免稅法=(130*25%(250+90-130)*30%)*250/(250+90) 3.扣除法=130*25%+(250-90*28%-130)*30% 4.全額抵免法=130*25%+(250+90-130)*30%-90*28% 5.限額抵免限額為=(130*25%+(250+90-130)*30%)*90/340=25.28>90*28%(25.2) 5.限額抵免法=130*25%+(250+90-130)*30%-25.2
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