問(wèn)題已解決

去年的賬務(wù)出錯(cuò)，今年才發(fā)現(xiàn)有誤。具體是這樣的：計(jì)提工資和社保時(shí)是：借：管理費(fèi)用―工資 管理費(fèi)用―社會(huì)保險(xiǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬―應(yīng)付職工工資 ，發(fā)放工資時(shí)做成了借：應(yīng)付職工薪酬―應(yīng)付職工工資。貸：銀行存款。已經(jīng)跨年了，不知道怎么改

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2017 01/18 10:02
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84785016
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
具體的分錄要怎么做？謝謝老師
2017 01/18 10:13
84785016
2017 01/18 10:35
已經(jīng)交過(guò)了
84785016
2017 01/18 11:00
因發(fā)放工資和計(jì)提社保時(shí)科目不一致，計(jì)提時(shí)用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬的社會(huì)保險(xiǎn)，發(fā)放工資只用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)那里借方有余額?？缒炅瞬恢涝撛趺磁?？
袁老師
2017 01/18 10:09
通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧
袁老師
2017 01/18 10:16
你這個(gè)是沒(méi)有交社保還是
袁老師
2017 01/18 10:38
哦，你把交社保往來(lái)沖平就好了
袁老師
2017 01/18 11:11
借：應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)，貸：付職工薪酬--應(yīng)付職工工資
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