問(wèn)題已解決

某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2020年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;(3)將以前月份購(gòu)人的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;(5)上月向農(nóng)民收的

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/27 09:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,稅額計(jì)算如下 1進(jìn)項(xiàng)稅額20000*10%+600/（1+13%）*13%=2069.032進(jìn)項(xiàng)稅額305*1.03*3%=105 3銷項(xiàng)稅=21000*13%+21000/9*13%=3033.33 4銷項(xiàng)稅=100000*13%=13000
2021 10/27 09:39
張壹老師
2021 10/27 09:39
你好,稅額計(jì)算如下 1進(jìn)項(xiàng)稅額20000*10%+600/（1+13%）*13%=2069.03 2進(jìn)項(xiàng)稅額305*1.03*3%=105 3.銷項(xiàng)稅=21000*13%+21000/9*13%=3033.33 4銷項(xiàng)稅=100000*13%=13000
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