問題已解決

某市食品加工生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營食品生產設備的銷售和運輸勞務,2019年12月發(fā)生的相關經營業(yè)務如下: (1)從境內甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)購進一臺設備用于生產,共支付含稅金額11.6萬元,取得甲企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)從農民手中收購一批糧食,開具的農產品收購發(fā)票上注明價款45萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人手中購入一批包裝物,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款6萬元。 (4)該食品生產加工企業(yè)擁有自己的車隊,用于對外提供運輸勞務,當月承包乙企業(yè)的運輸勞務取得價稅合計金額22萬元。當月該車隊到加油站加油取得増值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元。 (5)采用以舊換新方式銷售

84785003| 提問時間:2021 10/11 10:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好請把題目完整能發(fā)一下
2021 10/11 11:01
84785003
2021 10/11 11:02
(5)采用以舊換新方式銷售食品生產設備2000臺,每臺新設備含稅售價0.35萬元,每臺舊設備作價0.1萬元,每臺設備實際收取價款0.25萬元。 (6)銷售自己使用過的一臺機器設備,取得含稅收入80萬元,該設備是2010年2月購人的,購入原價96萬元。 (7)月末進行盤點時發(fā)現,因管理不善導致上個月購人的免稅農產品丟失,該批農產品賬面成本為11萬元。因暴雨導致上月購人的免稅農產品霉爛變質,該批農產品賬面價值6萬元 老師,您好,我想問一下這道題 進項稅額轉出 準予抵扣的進項稅額 增值稅銷項稅額 應繳納的增值稅
暖暖老師
2021 10/11 11:04
進項稅額轉出的計算是=17/(1-9%)*9%=1.68
暖暖老師
2021 10/11 11:07
準予抵扣的進項稅額=1.16/1.16*16%+45*9%+6*3%+2*16%=0.16+4.05+0.18+0.32=4.71
暖暖老師
2021 10/11 11:08
增值稅銷項稅額是=22/1.16*16%+0.35*2000/1.16*16%+80/1.16*16%=110.62
暖暖老師
2021 10/11 11:08
應繳納的增值稅是=110.62-(4.71-1.68)
84785003
2021 10/11 11:11
1、 17 管理不善11%2b? 2、 現在還有16%的稅?
暖暖老師
2021 10/11 11:12
19.還是按照16的稅率的啊
84785003
2021 10/11 11:13
老師,哪里有19
暖暖老師
2021 10/11 11:15
題目里沒有19,你說的嗯啊一個地方啊
84785003
2021 10/11 11:17
老師,你沒明白我的意思我的意思是現在還有16%的稅率嗎。
暖暖老師
2021 10/11 11:18
這個看時間,現在是13%是從去年5.1開始的
84785003
2021 10/11 11:21
第一個 17 是怎么來的
暖暖老師
2021 10/11 11:25
這里兩個部分加起來啊11+6
84785003
2021 10/11 11:25
管理 不善的11 還有,銷售自己使用過的機器設備,80 需要按3%減按2%嗎?
84785003
2021 10/11 11:27
暴雨那個也算進去? 暴雨不是自然災害嗎 是可以抵扣的啊
暖暖老師
2021 10/11 11:27
不是,那是09年以前購入的,09年后購入的抵扣了
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