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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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同學(xué)你好，如果原件找不到了，可以用對方的復(fù)印件下賬，進(jìn)項(xiàng)稅額如果可以抵扣，是可以抵扣的，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/24 16:10
84785014 
2021 10/24 16:11
復(fù)印件也沒有，搞丟了
波德老師 
2021 10/24 16:12
用對方那聯(lián)復(fù)印下作為原始憑證，可能還要到稅務(wù)局去走一個手續(xù)。
84785014
2021 10/24 16:12
金額不大，老板不想麻煩了，所以要做轉(zhuǎn)出
波德老師
2021 10/24 16:13
關(guān)鍵是你做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也沒有原始憑證。
84785014
2021 10/24 16:14
必須要先做了進(jìn)項(xiàng)稅額的賬才能做轉(zhuǎn)出嗎
84785014
2021 10/24 16:14
但是他們一直拿不出憑證，復(fù)印件也沒有，票他們搞丟了
波德老師
2021 10/24 16:19
如果你在系統(tǒng)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局查這筆賬的時候，你沒有記錄就會有問題。
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