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老師你好，我想請教一下：別的公司把電費先交到我公司，由我公司付給供電局，這筆分錄該怎么做
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您好，借：管理費用--電費 貸：銀行存款 其他應收款
借：其他應收款 貸：銀行存款
你單位需要開票給對方，這其實是一筆轉售電業(yè)務。如果專管員認可原始憑證分割單的話，也可以不開票，而開原始憑證分割單，那就不算是轉售電業(yè)務了
2021 10/15 11:03
84785009 
2021 10/15 11:05
老師，是對方公司先打到我公司賬戶，我公司后交給供電局
Chen老師 
2021 10/15 11:10
借：管理費用--電費 貸：銀行存款 其他應收款
借：其他應收款 貸：銀行存款
84785009
2021 10/15 11:11
我都先收了對方公司的錢，還掛其他應收款的貸方？？？
Chen老師
2021 10/15 11:13
那就把兩筆分錄倒一下。
84785009
2021 10/15 11:14
沒理解這筆分錄
Chen老師
2021 10/15 11:16
先作借 銀行存款 貸 其他應收款 再做 借 其他應收款 貸? 銀行存款? 如產生額外費用擠進管理費用中。
84785009
2021 10/15 11:17
老師，其他應收款作為資產類科目，可以先做貸方在做借方嗎？這樣合理嗎？
Chen老師
2021 10/15 14:17
沒有關系，因為最后是沖平的。
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