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請問附加稅費報表中,留抵退稅本期扣除額、當期新增可用于扣除的留抵退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額,這幾個是自動的還是手動填的,手動的怎么填,是那些金額,如果本月外銷稅額是10萬,進項稅7萬,那留抵稅額是7萬,應(yīng)退稅額是7萬,免抵額是3萬,附加稅報表中,3萬是填在增值稅免抵稅額中是嗎?那留抵退稅本期扣除額是填7萬嗎,這樣是負數(shù)了?

84784959| 提問時間:2021 10/09 12:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個填寫七萬
2021 10/09 12:06
84784959
2021 10/09 12:46
那免抵退減留抵稅額是3減7萬負數(shù)就不要附加稅是嗎?
樸老師
2021 10/09 12:57
同學(xué)你好 對的 這個不用交負數(shù)
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