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郭老師,5月已經(jīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。為啥當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額和結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額還有數(shù)據(jù)?截屏上的月份是納稅所屬期

84784982| 提問時間:2023 01/13 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
我看了下你這個表格的公式不對吧。
2023 01/13 14:56
84784982
2023 01/13 14:59
老師 這個表我自己做的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就在5月納個5763.05 老師 你兩張圖結(jié)合一下看 ,幫我看一下 辛苦老師了
郭老師
2023 01/13 15:03
第七行的,你看下剩余可結(jié)轉(zhuǎn)的這個金額不對,你這個是不是不光是增值稅,還有其他的稅款。
84784982
2023 01/13 15:04
老師 我直接在納稅申報表粘貼下來的數(shù)據(jù),我不太明白后面L列到p列的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/13 15:06
你這個表格里面的數(shù)據(jù)不對,第8行嗯,nO P的應(yīng)該都是零
84784982
2023 01/13 15:42
老師,這樣對嗎?
郭老師
2023 01/13 15:49
這里都應(yīng)該是零才對。
郭老師
2023 01/13 15:50
不是沒有留底啦,你這里還轉(zhuǎn)出留底來了,你只設(shè)置一個簡單的做法就行,進(jìn)項銷項進(jìn)項轉(zhuǎn)出減免稅款,你只設(shè)置這一個就可以了,只要出來的余額是一個正數(shù),就是需要繳納的稅款,只要是負(fù)數(shù)就是留底。
84784982
2023 01/13 15:54
老師我沒明白你的意思,也就是說我這個表N到P列。就是應(yīng)該全是零才對,是這個意思嗎?那我現(xiàn)在已經(jīng)是這樣的結(jié)果了,那納稅申報表兒這塊兒那個能改正嗎?納稅申報表上的這三個地方,就是增值稅報表最后的一頁,就是這三項,N到P列的三項數(shù)據(jù)能改手動改正嗎?我怎么調(diào)整呀?
郭老師
2023 01/13 15:56
是的 都改成 d-f加h 你設(shè)置這個公式是一下。
84784982
2023 01/13 16:01
我用遞減F加H算了一下,得出的結(jié)果就是個這個拉,從六月份往后都應(yīng)都應(yīng)該是應(yīng)繳稅額了。但是四月和五月還是。嗯,是個幾千的那個結(jié)轉(zhuǎn)金額
郭老師
2023 01/13 16:06
就是你一個月需要繳納的稅款,你看一下是不是。
84784982
2023 01/13 16:12
阿標(biāo)綠色的是對的,正好兒和稅款計算出來一樣,標(biāo)黃的不一樣,標(biāo)黃的四月份沒有交稅,沒有交增值稅,五月份交的是46塊三毛八,也不是那個金額,但他們的關(guān)系是五月份交的46塊三毛八。加上結(jié)轉(zhuǎn),下期可用于扣除留抵稅,五七一六點一七等于五七六三點兒零五
郭老師
2023 01/13 16:16
不一致的,你去你的電子稅務(wù)局看一下當(dāng)月的申報表,銷項和進(jìn)項是不是一樣的。
84784982
2023 01/13 16:25
老師,那個電子稅務(wù)局看一下當(dāng)月的消息申報表,這個申報表就是從那里導(dǎo)出來的,銷項和進(jìn)項我都核對了
郭老師
2023 01/13 16:27
第一個出現(xiàn)不對的,這個是你單位繳納的,第二個這個就是留底的對 不是它顯示的負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)就表示留底
84784982
2023 01/13 16:28
老師 插一句,交的增值稅滯納金是不是直接走營業(yè)外支出就行
郭老師
2023 01/13 16:30
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 01/13 16:48
老師我想問一下就是。前四個月那個期末留底。前四個月N到紕裂是沒有數(shù)據(jù)的,就從第五個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出了5700多之后才出現(xiàn),就是結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于抵扣,那應(yīng)該是從五月份開始,那個數(shù)據(jù)就應(yīng)該是。五月份那塊兒應(yīng)該就是個46就對了。然后從六月份往后一直是紕裂那個數(shù)據(jù),最正確的做法就是紕裂那個數(shù)據(jù),就是你實實際應(yīng)繳的稅款額就對了是吧
郭老師
2023 01/13 16:51
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 01/13 16:54
老師 這個納稅申報表的調(diào)整不影響我結(jié)12月的賬吧,我可以先結(jié)賬然后再報稅時咨詢稅務(wù)局修改就可以吧
郭老師
2023 01/13 17:00
可以的,可以這么做的。
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