問題已解決
老師好。比如,我本月銷項2000,進項1000,上月留抵500,請問我該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的余額嗎?你的上期留底做到了哪個科目里面啦?
2021 09/23 14:26
84784971
2021 09/23 14:26
上期留抵一直沒做分錄
郭老師
2021 09/23 14:29
借應交稅費應交增值稅銷項2000
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500
貸應交稅費應交增值稅進項1500
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,500
貸應交稅費,未交增值稅500
84784971
2021 09/23 14:30
老師我這樣做了。但是因為上期留抵沒做處理,所以實際繳稅和賬之間還差個留抵的金額。該怎么處理一沒有處理的留抵啊
郭老師
2021 09/23 14:32
你好,留底,我給你做到了鏡像里面啦,一千五你看一下第二個分錄。
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