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上個月做的一筆賬漏做了進項稅，這個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了要怎么改？
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價稅合計做賬嗎？做的是管理費用嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)。
2021 08/06 17:29
84785024 
2021 08/06 17:31
分紅款有進項稅一筆做賬沒有分開，這個月的管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
郭老師 
2021 08/06 17:31
上面分錄紅沖就是了。
84785024
2021 08/06 17:35
管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這個要單獨結(jié)轉(zhuǎn)一筆？
郭老師
2021 08/06 17:35
我好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，不需要單獨做。
郭老師
2021 08/06 17:35
軟件都是自動的，不需要做其他的，你只需要做分錄月末人家自己軟件自己做。
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