問題已解決
老師,我上個月已經開具紅字通知單,也做進項稅轉出了,但在這個月又撤銷紅字了 我需要怎么做賬呢
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速問速答你好,將上期的紅字發(fā)票沖銷掉的呢
02/28 10:14
84785015
02/28 10:17
對方沒有給我們開紅字發(fā)票,因為對方換了數電票,沒有接收到我們的紅字通知單,發(fā)現的時候已經跨月 了
84785015
02/28 10:18
那個圖片是我上月做賬的分錄
84785015
02/28 10:22
進項稅轉出不能為負數吧
小小霞老師
02/28 11:08
稍等我晚點寫好發(fā)給你的呢
84785015
02/28 14:03
老師,請問有結果了嗎
小小霞老師
02/28 14:31
進項稅額轉出多轉了,原分錄紅數沖回
借:相關科目(負數或紅數)
貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出(負數或紅數)
小小霞老師
02/28 14:32
而且對你當月申報有影響,到時主管稅務局可能會打電話問你情況
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