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上個月做了筆無票收入報稅，但未做賬，這個月應該怎么處理?

84785022| 提問時間：2021 12/11 15:14
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好！ 上個月沒有做任何賬務處理嗎？
2021 12/11 15:15
小五子老師
2021 12/11 15:16
沒有做的話需要補做的，你都報稅了，那應收賬款對不上吧
84785022
2021 12/11 15:18
老師好！沒有做任何賬務處理的，那這個月應該怎么補做呀？謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:19
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額
84785022
2021 12/11 15:23
老師好，其實我們并沒有這筆收入，這樣的話應該怎么處理?。?/div>
小五子老師
2021 12/11 15:25
你開票了必須確認收入的，沒有實際業(yè)務不能開票，要不就把上個月的發(fā)票沖紅。
84785022
2021 12/11 15:30
沒有開票啊，老師，就是上個月報稅的時候報了一筆未開票收入，沒做賬務處理，但是那這筆收入并不實際存在，報這筆收入只是為了讓進項等于銷項，那這個月應該怎么處理？
小五子老師
2021 12/11 15:31
這個月補開票，然后再沖紅字。
84785022
2021 12/11 15:35
好的老師，那這個月就正常報稅不牽扯其他東西了是吧？
小五子老師
2021 12/11 15:39
對的。以后不要這樣操作就可以了。
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:50
不客氣。滿意請給我五星好評，謝謝！
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