問(wèn)題已解決

當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，這樣記賬對(duì)嗎？ 結(jié)轉(zhuǎn)本月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 1200 部分文字忽略，請(qǐng)問(wèn)各位老師月末這樣寫分錄對(duì)嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/15 10:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅200
2021 07/15 10:36
84784962
2021 07/15 10:52
您好！江老師，我是做內(nèi)賬的，不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅，我那樣做記賬對(duì)嗎？
江老師
2021 07/15 11:25
上述是全部正確的分錄處理。
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