問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，銷大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)需要做分錄如下以外，還需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)嗎?月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 04/06 08:39
84785013
2023 04/06 08:41
老師我是說(shuō)比如增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄還要做嗎？有待認(rèn)證的怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 04/06 08:42
做不做都可以的，這個(gè)看你們平時(shí)自己了，待認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)，它是沒(méi)有認(rèn)證的，以后認(rèn)證了再結(jié)轉(zhuǎn)，到進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 04/06 08:44
庫(kù)存商品，入庫(kù)時(shí)，和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做呢
郭老師
2023 04/06 08:45
借庫(kù)存商品貸銀行房款或者是應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785013
2023 04/06 08:46
謝謝老師
郭老師
2023 04/06 08:46
不要客氣，工作愉快。
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