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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，工資做憑證時(shí)要先計(jì)提后發(fā)放，那么社保做憑證也必須要先計(jì)提嗎？不計(jì)提是不是就做得不正規(guī)呀？如果社保需要計(jì)提的話應(yīng)該怎么做分錄？謝謝解答
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你好同學(xué)。工資和社保都必須要計(jì)提。
計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用（或者銷售費(fèi)用）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
2021 06/23 21:22
84784957 
2021 06/24 11:36
我們是小公司，社保就12-20個(gè)人，那我之前都有沒有計(jì)提，怎么辦？還可以去系統(tǒng)改嗎？
璟坨坨老師 
2021 06/24 11:38
當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提一樣的。
84784957
2021 06/24 11:40
您意思是說(shuō)，我再每月反結(jié)賬回去把每個(gè)月的憑證補(bǔ)一個(gè)社保的計(jì)提，是嗎？
璟坨坨老師
2021 06/24 11:41
不是 就在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以了
84784957
2021 06/24 11:49
哦哦，您意思是，之前做的沒計(jì)提就不管了，從這月開始就做計(jì)提，是這樣嗎？
璟坨坨老師
2021 06/24 11:50
不是的。意思就是這個(gè)月把之前沒計(jì)提的全部一次性補(bǔ)計(jì)提才是正確的做法。
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