問(wèn)題已解決

老師，月底，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/21 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 06/21 16:30
84785026
2021 06/21 16:33
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅呢？咋做
鄒老師
2021 06/21 16:34
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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