問(wèn)題已解決

這個(gè)怎么理解啊，不應(yīng)該是（210-10+20）*25%

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/08 06:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您計(jì)算的是所得稅費(fèi)用，題目您指的部分計(jì)算的應(yīng)交企業(yè)所得稅，
2021 06/08 06:46
84785020
2021 06/08 06:48
+20-20怎么理解！然后差異20怎么來(lái)的
小林老師
2021 06/08 06:49
您好，是遞延所得稅負(fù)債變化計(jì)算對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額
84785020
2021 06/08 06:51
期初20，期末25，差異產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異5，那怎么的20啊
84785020
2021 06/08 06:51
老師您沒(méi)有講明白
小林老師
2021 06/08 07:05
您好，5是遞延所得稅負(fù)債增加，對(duì)應(yīng)應(yīng)納稅所得額變化是5/25%
84785020
2021 06/08 07:06
遞延所得額負(fù)債增加，現(xiàn)在就要調(diào)減對(duì)嗎
小林老師
2021 06/08 07:23
您好，遞延所得稅負(fù)債增加，減少應(yīng)納稅所得額
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