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想要請教一下(210-10+20-5/25%)這個過程是怎么得出的

84785037| 提問時間:2020 07/04 10:32
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會計師
你好,同學。210是利潤總額,10是國債利息收入,納稅調(diào)減。20是罰款,納稅調(diào)增
2020 07/04 10:39
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:40
5是本期遞延所得稅負債的發(fā)生額。5/25%是本期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異
84785037
2020 07/04 10:44
哦哦,明白了,請問一下如果5是本期遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額,則需要加上5/25%嗎?
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:46
是的,同學。你的理解是正確的
84785037
2020 07/04 10:46
嗯嗯,謝謝老師
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:47
不客氣的,同學。祝你生活愉快。記得好評哦
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