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問(wèn)題已解決
你好，我有1200元的存貨毀損了，賣出去收入100塊。為什么填匯算清繳 的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，存貨損失那里，我填了資產(chǎn)處置收入的話100，還要做納稅調(diào)增100的？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，計(jì)入當(dāng)期損益的第一個(gè)不是1200，應(yīng)該填寫1100，就不會(huì)納稅調(diào)增了
2021 06/06 13:05
84785026 
2021 06/06 13:08
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填1200沒(méi)錯(cuò)吧
冉老師 
2021 06/06 13:10
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填1200，是的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
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